4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 31/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
1461/000-2017       
174,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
174,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1416/000-2017       
472,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
472,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1416/000-2017 - 01
-472,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1416/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-472,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-472,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1417/000-2017       
2.626,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.626,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.626,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1466/000-2017       
450,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
450,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
1345/000-2017 - 01
-99,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1345/0-2017
Vl.Total:
-99,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
1467/000-2017       
22,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
22,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1418/000-2017       
2.014,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.014,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.014,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1419/000-2017       
100,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
100,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1420/000-2017       
2.350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.350,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.350,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1421/000-2017       
176,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
176,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1423/000-2017       
2.115,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.115,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.115,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
1459/000-2017       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
112,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
1422/000-2017       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
1464/000-2017       
11.274,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
11.274,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.274,69
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/003-2017       
23.014,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
23.014,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.014,79
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/004-2017       
219,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
219,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/005-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/006-2017       
26,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
26,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,29
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/007-2017       
618,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
618,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,65
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/008-2017       
245,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
245,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,36
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/009-2017       
321,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
321,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
84
1424/000-2017       
581,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
581,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
581,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
84
1425/000-2017       
1.695,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.695,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
84
1426/000-2017       
90,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
90,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/002-2017       
673,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2017 - BC 1121 - C/C 507981-0 BB
Vl.Total:
673,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,04
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/003-2017       
517,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2017 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
Vl.Total:
517,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,94
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/001-2017       
146,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 
305-9 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
146,36
Un.:
SV
Quantidade:
24,8100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/002-2017       
6.887,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 
142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS
Vl.Total:
6.887,34
Un.:
SV
Quantidade:
1.167,3500
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/003-2017       
7.331,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 
350-4 CEF - BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
7.331,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.242,5400
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/004-2017       
1.479,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 19-0 
CEF - BC 1315 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.479,09
Un.:
SV
Quantidade:
250,6900
5,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
O
77
1541/000-2017       
231,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO CONTÁBIL - FOLHA DE PAGAMENTO - BC 151 C/C 262-1 CEF
Vl.Total:
231,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
1427/000-2017       
62,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
62,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
1375/000-2017 - 01
-98,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1375/0-2017
Vl.Total:
-98,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-98,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
124
1428/000-2017       
340,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
340,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
124
1429/000-2017       
1.704,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.704,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.704,45
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
1054/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
1374/000-2017 - 01
-75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1374/0-2017
Vl.Total:
-75,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/001-2017       
146,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2017 - C/C 305-9 BC 1559
Vl.Total:
146,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
1465/000-2017       
199,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
199,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
1299/000-2017       
4.392,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.392,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.392,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
1299/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1299/0-2017 - EMPENHAMENTO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
1430/000-2017       
17,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
17,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1431/000-2017       
187,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
187,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1432/000-2017       
1.127,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.127,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1433/000-2017       
29,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
29,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
1320/000-2017       
89.997,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
89.997,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.997,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
1320/000-2017 - 01
-0,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1320/0-2017 - EMPENHADO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
1304/000-2017 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1304/0-2017 - Empenho gerado a menor indevidamente.-
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1434/000-2017       
2.800,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.800,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1435/000-2017       
129,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
129,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1436/000-2017       
140,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
140,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1437/000-2017       
3.256,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.256,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.256,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1438/000-2017       
348,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
348,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1440/000-2017       
2.791,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.791,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.791,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
1439/000-2017       
85,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
85,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
1305/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1305/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
1334/000-2017 - 01
-0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1334/0-2017 - Motivo - empenho gerado a maior indevidamente.-
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
32/000-2017       
478,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
478,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
32/000-2017 - 01
-478,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 32/0-2017
Vl.Total:
-478,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-478,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
33/000-2017       
34,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
34,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
1342/000-2017 - 01
-68,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1342/0-2017 - Motivo: nota gerada na dotação orçamentária indevida.-
Vl.Total:
-68,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1442/000-2017       
581,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
581,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
581,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1443/000-2017       
815,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
815,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1444/000-2017       
78,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
78,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1445/000-2017       
12,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
12,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1335/000-2017 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2017 - Motivo - Empenho gerado a maior indevidamente.-
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1335/000-2017 - 02
-0,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2017 - Motivo - empenho gerado a maior indevidamente.-
Vl.Total:
-0,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
1441/000-2017       
79,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
79,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
1468/000-2017       
68,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
68,69
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
685
1343/000-2017 - 01
-9,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1343/0-2017- Motivo: empenho gerado indevidamente.-
Vl.Total:
-9,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
1346/000-2017 - 01
-14,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1346/0-2017 - Empenho gerado indevidamente.-
Vl.Total:
-14,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1446/000-2017       
3.073,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.073,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.073,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1447/000-2017       
36,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
36,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1448/000-2017       
5.440,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.440,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.440,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1449/000-2017       
333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
333,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
466/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA E CRAS 
CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
1450/000-2017       
113,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
113,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
1460/000-2017       
9,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,92
921/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
1030/000-2017       
79,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. PERÍODO DEZ/16 - 112 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
79,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
1307/000-2017 - 01
-1.855,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1307/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-1.855,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.855,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
1462/000-2017       
1.855,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.855,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,31
250/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
768
457/000-2017       
5.454,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão pct com 500gr Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobre postas, formando uma manta 
com espessura uniforme entre 1 e 1 ½ cm, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor 
branca, sem grumos e substancias estranhas, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em sua 
extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura – pacote com 500 g. Embalagem externa resistente que 
mantenha a integridade do produto, com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de validade em 
local de fácil visibilidade Apresentar amostra na proposta.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar 
CBPF
Vl.Total:
35,43
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
11,81
2 - Acetona 100 ml Aspecto fisico liquido. Aplicação: removedor de esmalte, frasco com o máximo 500ml cada. 
A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o memento  da sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, data de fabricação, validade e o 
número de registro ANVISA. O prazo de validade minimo de 12 meses apartir da data de entrega. Embalagem 
minimo de 100 ml
14,90
FR
10,0000
1,49
3 - Creme removedor de cutículas - Frasco com 100ml - Produto em forma de creme, com ação emoliente, 
capaz de suavizar e amolecer a cutícula, facilitando a retirada de excesso, sem necessidade de colocar as 
10,50
FR
3,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
mãos na água. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote data de fabricação e 
ou validade e numero de registro na ANVISA. Prazo de validade de 12 meses.
4 - Esponja para maquiagem (tipo queijinho) O produto deve proporcionar acabamento homogênio e acetinado. A 
embalagem deverá conter, no mínimo, os dados de identificação, procedência, número de lote.
60,00
UN
5,0000
12,00
5 - Hidratante para o rosto em gel - Frasco com 50 ml - Textura não oleosa, formula leve, rápida absorção, 
com agente emoliente e com ingredientes que mantém a hidratação natural da pele.
36,00
FR
1,0000
36,00
6 - Removedor de cera (310 ml) - Contém extrato de chá verde e pepinoPele Todos os tipos de pele 
Composição/Material Paraffinum Liquidum, PPG-15 Stearyl Ether, Laureth-3, Phenoxyethanol (and) Metylparaben 
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben e Parfum (Essência Chá Verde & Pepino)Ação do 
Produto Remover os resíduos de cera da pele depois da depilação.
248,55
UN
15,0000
16,57
7 - Algodão Quadrado. Esponja descartáveis, feita em algoodão multiuso, em formato quadrado ou rendondo, 
composta de várias camadas removíves confeccionadas com fibras100% algoodão ideal para remover 
maquiagem, produtos cosméticos, limpar a pele de uma forma geral. Material macio e absorvente, que não 
desfia durante a utilização, pacote com aproximadamente 500g.
14,45
PCT
5,0000
2,89
8 - Cera quente -  Cera  Depilatória com própolis e mel para proteger e acalmar a pele, mais fina e elástica 
sendo assim rende muito mais, é indicada para todas as partes do corpo,  dilata os poros e facilita a remoção 
dos pelos, até mesmo das regiões de difícil acesso.  Esta cera pode ser aquecida em banho-maria ou 
aquecedores elétricos, Embalagem com no minimo 500g. A embaagem deve ser resistente antes, durante e 
depois da utilização, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, 
porcedencia, numero do lote, data de validade e fabricação. Ideal para depilação de todo corpo, com boa 
elasticidade, com boa aderência. Uso profissional.
253,30
EMBAL
10,0000
25,33
9 - Curvex - Curvex possui hastes emborrachadas com formato anatômico e silicone macio que facilitam sua 
utilização.Deverá possuir borrachinha redonda, para curvar os cílios gentilmente sem amassá-los, com 
resultados imediatos e os anéis removíveis de borracha do cabo se adapta perfeitamente aos seus dedos 
proporcionando maior conforto e segurança na hora do seu manuseio.
16,00
UN
1,0000
16,00
10 - Emulsão Oxidante 10 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 10 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com o  minimo 900 ml
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
11 - Emulsão Oxidante 20 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 20 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com o  minimo 900 ml
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
12 - Emulsão Oxidante 30 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 30 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com 900 ml.
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
13 - Emulsão Oxidante 40 volumes - Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 40 volumes, indicado 
para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a 
estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com 900 ml.
169,75
EMBAL
5,0000
33,95
14 - Esmalte Base - Ação duradora e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8 ml, a embalagem resistente, 
mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo de 
validade de 12 meses.
19,50
FR
5,0000
3,90
15 - Esmalte Base (várias cores) - Ação duradora e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8 ml, a embalagem 
resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os 
dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo 
de validade de 12 meses.
195,00
FR
50,0000
3,90
16 - Espatula de madeira.   Espatula de madeira para depilação, desenvolvida especialmente para facilitar e 
auxiliar no manuseio de cosmeticos como cremes, ceras,  pratico para usar, conserva a validade dos 
cosmeticos pois evita a contaminação do produto. Pacote com no minimo 50 unidades.
5,76
PCT
3,0000
1,92
17 - Espatula de Plástico ( própria para tintura) Destinada para o manuseio de cosmético ou outros produtos 
relacionados, sem promover a contaminação do produto
5,10
UN
3,0000
1,70
18 - Gel pós depilação. Para Tratamento da pele após a depilação acalmando e aliviando a irritação da pele. 
Composição: Chá Verde, não possuir álcool, deverá ser enriquecido com Microesferas de Vitamina E,  Aloe- 
vera, principalmente, ou outros principios ativos com propriedades calmantes ou regenerantes. Embalagem com 
minimo 300 gr. A embalagem deve ser resistente antes, durante e depois da utilização, mantendo a integridade 
do produto, trazendo extremamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação 
e ou validade
130,40
EMBAL
10,0000
13,04
19 - Henna castanho claro. Produto de facil aplicação, com execelente fixação e durabilidade não requer uso de 
fixador( basta diluir em água),  contendo dapen de vidro para manter as caracteristicas original do produto. Não 
Contém chumbo deve ser dermatólogicamente testado. Frasco com aproximadamente 5 gr.
136,00
FR
4,0000
34,00
20 - Henna castanho médio. Produto de facil aplicação, com execelente fixação e durabilidade não requer uso de 
fixador( basta diluir em água),  contendo dapen de vidro para manter as caracteristicas original do produto. Não 
136,00
FR
4,0000
34,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Contém chumbo deve ser dermatólogicamente testado. Frasco com aproximadamente 5 gr.
21 - Kit reconstrução de fios - Produto de uso profissional. Reconstrução/ cauterização e hidratação profunda 
Kit com 1 litro. Elaborada com ativos especiais, como açaí, aminoácidos revestidos, cisteína e complexo de 
silicones que mantêm o resultado dos tratamentos químicos. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto antes, durante e após o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, número do lote, data de fabricação /validade do registro da ANVISA.
182,50
KIT
5,0000
36,50
22 - Lenços de papéis - Lenços facial medindo aproximadamente 21,4x14,2 cm,  caixa com 50 folhas duplas.
19,00
CX
5,0000
3,80
23 - Lixas adesivas para uso nos pés, descartáveis, pacote com no mínimo 50 unidades.
16,00
PCT
2,0000
8,00
24 - Lixas para unhas. Revestida em material abrasivo e com dois tipos de grana, um para desbaste e outro 
para acabamento, descartáveis. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o 
momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, número de lote, data de fabricação, registro na 
ANVISA. Pacote contendo no mínimo 100 unidades.
19,80
PCT
2,0000
9,90
25 - Lixas Polidoras - Com interior de EVA ou material similar, revestida em material abrasivo em ambos os 
lados. Indicada para polir, finalizar e dar brilho ás unhas. A embalagem deve ser resistente, mantendo a 
integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote contendo 100 unidades.
11,30
PCT
5,0000
2,26
26 - Loção Pré Depiladora. Para tratamento de pele antes da depilação, acalmando e aliviando a irritação da 
pele, deixando uma sensação refrescante na pele, enriquecida com extrato de hortelã e retira a oleosidade 
excessiva da pele preparando-a para a depilação. Embalagem com no minimo 300ml. A embalagem deve ser 
resistente antes, durante e depois da utilização.
76,80
EMBAL
10,0000
7,68
27 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. Creme rico em proteinas que nutre e fortalece os fios 
uma camada hidratante sobre o fio capilar. Ação esperada; aumento de resistência dos fios, ação da fibra 
capilar contra agressões externas, evita o envelhecimento dos fios, promove a recuperação dos cabelos, 
deixando-os mais resistentes e com brilho, embalagem com no mínimo 500 gr.
33,00
EMBAL
3,0000
11,00
28 - Mascara descartaveis para boca - TNT Máscara cirurgica descartável, pacote com no minimo com 50 
unidades com elástico, atôxica, hipoalergica, 100% polipropileno não estéril, não inflamavél, isenta de fibra de 
vidro, sem latex, uso único.
34,00
PCT
20,0000
1,70
29 - Óleo secante - Produto de uso profissional, frasco com aproximadamente 8 ml a embalagem deve ser 
resistente, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, número de 
lote, data de fabricação e ou validade e o número de registro no ministério da saúde. Validade 12 meses.
30,00
FR
10,0000
3,00
30 - Palito de Laranjeira. Palito de unha descartavel de laranjeira com um dos lados com ponta chanfrada, 
acessório essencial para empurras as cuticulas e corrigir erros de aplicação de esmalte, dando um ótimo 
acabamento ás unhas. Composição: 100% madeira.
1,20
UN
10,0000
0,12
31 - Palitos tipo abaixador de língua. CARACTERÍSTICAS: Descartável, Uso único; Não esterilizado. 
COMPOSIÇÃO: Madeira. CONTEÚDO: Pacote com no mínimo 100 unidades.
39,00
PCT
12,0000
3,25
32 - Pinças Descartáveis. Uso Profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta.  Esterilizável. Pacote 
com no mínimo 12 unidades.
61,50
PCT
10,0000
6,15
33 - Pincel de Cerdas firmes. Cerdas de náilon, próprio para tintura.
11,25
UN
5,0000
2,25
34 - Pincel de fibra para base e pó. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 31 é indicado para a 
aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporciona a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta 
reta. Pode-se aplicar também pó facial.
66,00
UN
4,0000
16,50
35 - Pincel n° 14 ponta chata. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 14 é indicado para a 
aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporciona a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta 
reta. Pode-se aplicar também pó facial.
62,00
UN
4,0000
15,50
36 - Pincel para blush. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. Cerdas com a ponta reta.
37,20
UN
4,0000
9,30
37 - Pincel para esfumar sombra. Descrição: Pincel de cerdas sintéticas firme, cabeça grande e achatada ideal 
para aplicação de sombras cremosas e primers.
24,50
UN
5,0000
4,90
38 - Pincel para passar batom. Cerdas Sintéticas, tamanho aproximado de 17 cm.
56,00
UN
5,0000
11,20
39 - Pó descolorante. Produto de uso profissional. Proporciona clareamento rápido e uniforme, chegando em até 
07 tons de clareamento. Adequado ao uso em todas as técnicas de descoloração. Embalagem com 
aproximadamente 400g
79,95
EMBAL
5,0000
15,99
40 - Refil de cera Roll-on.  Embalagem plástica resistente a altas temperaturas, adequadas para utilização em 
vários tipos de aparelho elétrico depilatório. Fórmula com ingredientes bacterecidas, hidratantes e cicatrizantes. 
Indicada para todos os tipos de pele. Devido à sua textura possibilita rendimento superior  com extrato oleoso 
de favo de mel. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua 
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero do lote, data de fabricação e 
ou validade. Embalagem refil roll on com o minimo 100 gr.
219,50
EMBAL
50,0000
4,39
41 - Tintas cores bases (9 bases). Produto de uso profissional. Coloração cremosa permanente, com cobertura 
de 100% dos fios brancos.  Aplicação fácil e segura, não agressiva aos cabelos, deixando -os com cores mais 
vivas, sedosos e brilhantes. Testado dermatologicamente. Embalagem com no mínimo 60 gr.
1.140,00
UN
60,0000
19,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
42 - Tintas para maquiagem infantil - Produto a base de vaselina, kit com 10 potes com 4 g cada, Embalagem 
prática.
41,00
KIT
2,0000
20,50
43 - Tônico Facial. Formulados a base de água, ativo adstringente e calmante. Com extrato de Aloe Vera (ação 
suavizante, hidratante e protetora) e Pró Vitamina B5 (hidratante), o produto oferece fragrância suave e 
agradável sensação à pele. Embalagem de no mínimo 100 ml.
57,70
EMBAL
2,0000
28,85
44 - Toucas descartaveis para o cabelo. Touca descartável na cor branca, tamanho único. Unissex, 
confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido). Pacote com aproximdamente 100 unidades.
26,70
PCT
5,0000
5,34
45 - APARELHO DE DEPILAÇÃO MÉTODO ROLL ON. BIVOLT
1.047,83
UN
7,0000
149,69
46 - Cílios postiços com 2 unidades total 10. São feitos de cerdas sintéticas, possuem uma haste super-fininha 
que, além de não incomodar, facilitam bastante a aplicação dos cílios pois deixa a raiz do cílios bem natural. - 
MATERIAL PARA CURSO DO POLO DE BELEZA - FUNSSOL
65,00
UN
5,0000
13,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
1451/000-2017       
441,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
441,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
1452/000-2017       
1.765,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.765,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
1453/000-2017       
2.206,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.206,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.206,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
1454/000-2017       
45,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
45,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
1455/000-2017       
1.814,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.814,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.814,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
1456/000-2017       
4.914,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.914,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.914,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
1457/000-2017       
102,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
102,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,08
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
27/000-2017       
567,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
567,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
28/000-2017       
791,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
791,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,45
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
29/000-2017       
564,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
564,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,75
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
30/000-2017       
1.146,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.146,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.146,72
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
31/000-2017       
439,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
439,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,03
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2017.